行业资讯丨2017年原文化部花了哪些钱?

2018-08-03 01:21 未知

  7月20日,文化和旅游部官方发布了2017年度文化和旅游部门就算情况。在《原文化部2017年度部门决算》中,就原文化部2017年收入支出总体情况做了详细说明。据了解,2017年,原文化部收入决算1028049.35万元。“小编还发现,2017年,原文化部在本级全国基层文化队伍培训项目、国家美术馆工程等项目增加了支出。另外,随着国家艺术基金工作不断推进,资助项目不断增加,支出相应增加。

  (1)财政拨款收入589,164.88万元。系原文化部本级及所属事业单位当年从中央财政取得的资金。较2016年度决算数增加32,950.84万元,增长5.9%,主要原因是:一是根据党中央、国务院对文化工作要求以及文化发展改革需要,中央财政增加安排我部项目资金;二是根据国家相关政策,财政部就退休人员养老金标准调整等工作追加预算。

  (2)事业收入113,778.19万元。系所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,如演出收入、展览收入等。较2016年度决算数增加10,044.8万元,增长9.7%,主要原因是:在文化发展改革的大背景下,文化事业不断发展,相关事业单位演出、展览收入等有所增加。

  (3)经营收入9,296.9万元。系所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,如销售收入、房租收入、出版经营收入等。较2016年度决算数增加3,102.89万元,增长50.1%,主要原因是:部分事业单位文创产品收入、房租收入增加等。

  (4)其他收入34,970.01万元。系原文化部本级及所属事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入,如投资收益、固定资产出租收入、利息收入、捐赠收入等。较2016年度决算数增加2,524.51万元,增加7.8%,主要原因是:部分事业单位接收其他部门横向拨款、投资收益等增加。

  (5)用事业基金弥补收支差额2,405.01万元。系所属事业单位在用当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,按规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。较2016年度决算数减少6,558.67万元,下降73.2%,主要原因是:部分事业单位因收入增加,收支差额减少,动用事业基金弥补的金额减少。

  (6)年初结转和结余278,434.35万元。系原文化部本级及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余,上年度部分事业收入、经营收入、其他收入结转资金。

  (1)一般公共服务支出(类)23,109.37万元。主要用于所属事业单位中国国学研究与交流中心人员工资、日常运转和开展业务的相关支出以及中央纪委派驻机构纪检专项工作经费。较2016年度决算数增加22,989.85万元,增长19,235.1%,主要原因是:根据中编办批复,2017年中国国学研究与交流中心从国务院参事室划归原文化部,新增中国国学中心建设项目、人员工资等支出。

  (2)外交支出(类)35,374.19万元。主要用于海外文化中心购建及经费独立核算的驻外文化处和海外文化中心人员工资、日常运转和开展业务的相关支出。较2016年度决算数减少8,822.15万元,下降20.0%,主要原因是:根据工作需要,海外中国文化中心建设和租赁费等项目支出减少。

  (3)教育支出(类)904.65万元。主要用于原文化部本级全国基层文化队伍培训和所属事业单位中央文化管理干部学院全国文化管理干部素质能力提升专项培训支出。较2016年度决算数增加9.39万元,增长1.0%,主要原因是:根据工作需要,原文化部本级全国基层文化队伍培训项目支出增加。

  (4)科学技术支出(类)36,007.42万元。主要用于原文化部所属科学事业单位在职及离退休人员工资和单位日常运转、学术研究、研究生培养、科研单位基础设施修缮及设备购置等方面的支出。较2016年度决算数增加1,353.56万元,增长3.9%,主要原因:基本工资和离退休费标准提高,相应增加支出。

  (5)文化体育与传媒(类)592,853.9万元。主要包括两方面,一是用于原文化部机关人员工资和单位日常运转以及履行国务院“三定方案”赋予职能而开展各项业务活动的支出;二是用于所属文化、文物和新闻出版预算单位人员工资和正常运转以及基础设施建设和开展专业业务活动发生的支出。较2016年度决算数增加42,936.59万元,增长7.8%,主要原因:基本工资和离退休费标准提高,相应增加支出;根据工作需要,国家美术馆工程等项目支出增加。

  (6)社会保障和就业(类)12,339.86万元。主要是原文化部机关离退休职工工资及管理方面的支出。较2016年度决算数增加3,499.96万元,增长39.6%,主要原因是:基本工资和离退休费标准提高,相应增加支出。

  (7)节能环保支出(类)327.46万元。主要用于原文化部机关及所属事业单位能源节约利用方面的支出。较2016年度决算数减少2,159.66万元,下降86.8%,主要原因是:根据工作需要,基建项目支出减少。

  (8)住房保障支出(类)18,549.68万元。主要用于原文化部机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴。较2016年度决算数增加1,463.98万元,增长8.6%,主要原因是:住房公积金增加。

  (9)其他支出76,396.94万元。主要是国家艺术基金的支出。较2016年度决算数增加12,480.04万元,增长19.5%,主要原因是:随着国家艺术基金工作不断推进,资助项目不断增加,支出相应增加。

  (10)结余分配9,300.97万元。主要是所属事业单位按规定提取的事业基金和职工福利基金。

  (11)年末结转和结余222,884.91万元。主要是原文化部机关及所属事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出565,261.35万元,具体情况如下:

  (1)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)财政拨款支出为23,098.12万元,具体情况如下:

  一般行政管理事务(项)财政拨款支出为18,777.98万元,较年初预算数增加18,777.98万元,主要原因是:根据中编办批复,2017年中国国学研究与交流中心从国务院参事室划归原文化部,新增中国国学中心建设项目支出。

  事业运行(项)财政拨款支出为106.31万元,较年初预算数增加106.31万元,主要原因是:根据中编办批复,2017年中国国学研究与交流中心从国务院参事室划归原文化部,新增中国国学研究与交流中心基本支出。

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)财政拨款支出为4,213.83万元,较年初预算数增加4,213.83万元,主要原因是:根据中编办批复,2017年中国国学研究与交流中心从国务院参事室划归原文化部,新增国学研究与传播、国学中心展陈项目及相关业务工作等项目支出。

  (2)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)财政拨款支出为6.89万元,较年初预算数减少173.11万元,下降96.2%,主要原因是:纪检监察办案存在不可预见性,根据工作需求,财政拨款支出相应减少。

  (1)驻外机构(款)其他驻外机构支出(项)财政拨款支出为35,314.19万元,较年初预算数减少12,803.54万元,下降26.6%,主要原因是:部分海外文化中心的建设受到前方诸多不确定因素影响,未能按计划开展,财政拨款支出相应减少。

  (2)其他外交支出(款)其他外交支出(项)财政拨款支出为60万元,较年初预算数增加60万元,主要原因是:根据工作需要,追加安排了亚洲区域合作专项资金,相应增加财政拨款支出。

  进修及培训(款)培训支出(项)财政拨款支出为904.65万元,与年初预算数基本持平。

  (1)应用研究(款)财政拨款支出为25,256.33万元,具体情况如下:

  机构运行(项)财政拨款支出为17,191.43万元,较年初预算数增加2,443.19万元,增长16.6%,主要原因是:基本工资和离退休费标准提高,相应增加财政拨款支出。

  社会公益研究(项)财政拨款支出为6,262.45万元,较年初预算数减少1,882.55万元,下降23.1%,主要原因是:中国艺术研究院基本科研业务费等项目受科研周期影响,未全部支出。

  其他应用研究支出(项)财政拨款支出为1,802.44万元,较年初预算数增加158.82万元,增长9.7%,主要原因是:中国艺术研究院变配电室及大门改造工程使用了以前年度结转资金,相应增加财政拨款支出。

  (2)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)财政拨款支出为724.27万元,较年初预算数增加54.27万元,增长8.1%,主要原因是:中国艺术研究院科研教学区综合改造项目使用了以前年度结转资金,相应增加财政拨款支出。

  (3)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)财政拨款支出为50万元,与年初预算数持平。

  行政运行(项)财政拨款支出为11,095.93万元,较年初预算数增加3,751.98 万元,增长51.1%,主要原因是:一是为提高资金使用效益,调整部分预算用于解决医疗费挂账,相应增加财政拨款支出;二是基本工资标准提高,相应增加财政拨款支出。

  一般行政管理事务(项)财政拨款支出为4,305.10万元,与年初预算数基本持平。

  机关服务(项)财政拨款支出为1,118.27万元,较年初预算数增加163.52万元,增长17.1%,主要原因是:原文化部朝阳门北大街10号院综合整治项目使用了以前年度结转资金,相应增加财政拨款支出。

  图书馆(项)财政拨款支出为69,026.33万元,较年初预算数增加6,420.71万元,增长10.3%,主要原因是:基本工资和离退休费标准提高,国家图书馆相应增加财政拨款支出。

  文化展示及纪念机构(项)财政拨款支出为15,505.09万元,较年初预算数增加2,387.06万元,增长18.2%,主要原因是:中国美术馆国家美术馆工程使用了以前年度结转资金,相应增加财政拨款支出。

  艺术表演场所(项)财政拨款支出为1,553.22万元,较年初预算数减少987.78万元,下降38.9%,主要原因是:中央歌剧院剧场工程受工期影响,未全部支出。

  艺术表演团体(项)财政拨款支出为69,508.86万元,较年初预算数增加2,588.89万元,增长3.9%,主要原因是:国家话剧院宁郡王府修缮工程、中央芭蕾舞团天桥剧场大修改造工程等受工期影响,未全部支出。

  文化活动(项)财政拨款支出为2,921.61万元,较年初预算数减少2,078.39万元,下降41.6%,主要原因是:根据工作需要,原文化部本级部分文化活动未举办,相应减少财政拨款支出。

  文化交流与合作(项)财政拨款支出为35,864.84万元,与年初预算数基本持平。

  文化创作与保护(项)财政拨款支出为19,397.93万元,较年初预算数减少8,352.07万元,下降30.1%,主要原因是:中国国家画院扩建工程受工期影响,未全部支出。

  文化市场管理(项)财政拨款支出为4,830.15万元,较年初预算数增加3,230.15万元,增长201.9%,主要原因是:原文化部本级全国文化市场技术监管与服务平台项目使用了以前年度结转资金,相应增加财政拨款支出。

  其他文化支出(项)财政拨款支出为73,362.35万元,较年初预算数增加11,783.08 万元,增长19.1%,主要原因是:基本工资和离退休费标准提高,相应增加财政拨款支出。

  文物保护(项)财政拨款支出为1,020.83万元,较年初预算数增加1,020.83万元,主要原因是:故宫大高玄殿修缮工程使用了以前年度结转资金,相应增加财政拨款支出。

  博物馆(项)财政拨款支出为135,540.47万元,较年初预算数增加10,583.04万元,增长8.5%,主要原因是:一是基本工资和离退休费标准提高,相应增加财政拨款支出;二是平安故宫工程等项目使用了以前年度结转资金,相应增加财政拨款支出。

  (3)新闻出版广播影视(款)出版发行(项)财政拨款支出为339.53万元,较年初预算数增加141.06万元,增长71.1%,主要原因是:基本工资和离退休费标准提高,相应增加财政拨款支出。

  (4)其他文化体育与传媒支出(款)财政拨款支出为6,972.11万元,具体情况如下:

  文化产业发展专项支出(项)年初未安排财政拨款预算,财政拨款支出为3,891.52万元,主要原因是:根据工作需要,追加安排文化产业发展专项资金,相应增加财政拨款支出。

  其他文化体育与传媒支出(项)年初未安排财政拨款预算,财政拨款支出为3,080.59万元,主要原因是:根据工作需要,使用了以前年度文化产业发展专项资金的结转资金,相应增加财政拨款支出。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)财政拨款支出为12,175.97万元,具体情况如下:

  归口管理的行政单位离退休(项)财政拨款支出为11,012.63万元,较年初预算数增加2,877.56万元,增长35.4%,主要原因是:离退休费标准提高,相应增加财政拨款支出。

  事业单位离退休(项)财政拨款支出为277.26万元,较年初预算数增加144.03万元,增长108.1%,主要原因是:离退休费标准提高,相应增加财政拨款支出。

  离退休人员管理机构(项)财政拨款支出为886.09万元,较年初预算数增加191.64万元,增长27.6%,主要原因是:基本工资标准提高,相应增加财政拨款支出。

  7.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初未安排财政拨款预算,财政拨款支出为327.46万元,主要原因是:根据规定,继续使用基建项目以前年度结转资金。

  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)财政拨款支出为14,980.83万元,具体情况如下:

  住房公积金(项)财政拨款支出为8,063.78万元,与年初预算基本持平。

  提租补贴(项)财政拨款支出为1,469.06万元,较年初预算增加19.06万元,增长1.3%,主要原因是:根据符合发放条件职工实际情况核定,相应增加财政拨款支出。

  购房补贴(项)财政拨款支出为5,447.99万元,较年初预算增加97.99万元,增长1.8%,主要原因是:根据符合发放条件职工实际情况核定,相应增加财政拨款支出。

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出177,408.13万元,支出具体情况如下:

  1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出50,067.03万元,较年初预算数增加11,084.02万元,增长28.4%,主要原因是人员经费标准提高,相应增加支出;较2016年度决算数增加4,242.6万元,增长9.3%,主要原因是人员经费标准提高,相应增加支出。

  2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出21,736.63万元,较年初预算数减少3,364.67万元,下降13.4%,主要原因是部分工作任务调整,未按计划实施,相应减少支出;较2016年度决算数增加1,227.26万元,增长6.0%,主要原因是电费、物业管理等运维费用增加,相应增加支出。

  3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出104,970.17万元,较年初预算数增加28,181.94万元,增长36.7%,主要原因是离退休费标准提高,相应增加支出;较2016年度决算数增加33,527.87万元,增长46.9%,主要原因是离退休费标准提高,相应增加支出。

  4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出634.3万元,较年初预算数减少1,327.50万元,下降67.7%,主要原因是根据工作需要,部分设备未购置,相应减少支出;较2016年度决算数减少364.71万元,下降36.5%,主要原因是根据工作需要,部分设备未购置,相应减少支出。

  “三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。原文化部一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括机关及所属事业单位共24个预算单位。

  2017年度,财政部核定我部一般公共预算当年财政拨款“三公”经费支出预算数4,384.01万元,其中:因公出国(境)费2,725.45万元,车辆购置及运行费969.46万元,公务接待费689.1万元。2017年度我部“三公”经费实际支出3,570.35万元,比年初预算数减少813.66万元,下降18.6%,比2016年度决算数增加1,062.14万元,增长42.3%。 具体情况如下:

  1.因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国(境)费2017年度财政拨款决算数为2,437.27万元,占“三公”财政拨款决算总数的68.3%,比年初预算数减少288.18万元,下降10.6%,比2016年度决算数增加839.79万元,增长52.6%。全年使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组285个,累计2554人次。开支内容包括:

  参加重要国际会议和政府访问。主要用于赴法国参加《保护文化多样性公约》缔约方大会、赴波兰参加第83届国际图联大会、赴日本参加第九次中日韩部长会议、赴越南参加第18届东盟文化分委会会议及第6届东盟--中日韩文化合作网络会议、赴英国参加第三届爱丁堡国际文化峰会、赴希腊参加“文明古国论坛”首届会议、赴哈萨克斯坦参加上合组织成员国文化部长会晤、赴美国参加“文明古国论坛”部长级非正式会议、赴英国参加国际手工艺博览会主宾国活动等重要国际会议和政府访问活动。

  双边及多边交流。主要用于赴英国参加爱丁堡边缘艺术节活动、赴美国参加中美文化论坛、赴秘鲁访问并举办“中拉文化交流年”相关活动、参加第七届尼泊尔“中国节”活动、赴丹麦等参加“欢乐春节”活动、赴韩国参加第十届中日韩文化产业论坛筹备会议、赴澳大利亚举办“中华文化讲堂”活动、赴韩国参加第六届中日韩公务员交流、赴罗马尼亚参加第24届锡比乌国际戏剧节、赴匈牙利参加“一代一路”城际文化交流等双边及多边交流活动。

  境外展览等相关活动。主要用于赴泰国参加文化创意产品国际巡展、赴巴西参加库里蒂巴双年展相关活动、赴西班牙举办“中国杭州传统工艺创新展”、赴智利举办“盛世繁华--紫禁城清代宫廷生活艺术展”、赴日本举办“18世纪的江户与北京”展览、赴德国参加国际纸制品暨世界办公用品展览会、赴芬兰举办“永膺福庆--清代宫廷的辉煌”展览、赴俄罗斯和白俄罗斯商谈合作举办“纪念十月革命100周年”展览事宜、赴日本和韩国开展“东方画艺--15至19世纪中韩日绘画展”展览相关工作等境外展览相关活动。

  调研考察及境外培训。主要用于海外文化中心选址揭牌、驻外机构人事工作考察、驻外机构财务审计巡查、赴英国参加新闻发言人培训和交流研讨活动、赴日本开展博物馆总分馆制和艺术表演机构发展相关课题交流、赴意大利进行国外剧场调研、赴美国参加中国青年领导人研讨培训等境外考察及境外培训。

  2.公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费2017年度财政拨款决算数为531.78万元,占“三公”财政拨款决算总数的14.9%,比年初预算数减少437.68万元,下降45.1%,比2016年度决算数减少229.5万元,下降30.1%。开支内容包括:

  公务用车运行费支出为531.78万元。主要用于机要文件交换和因公出行等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2017年底,原文化部(含机关和所属单位)公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为196辆。

  3.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务接待费2017年财政拨款决算数为601.3万元,占“三公”财政拨款决算总数的16.8%,比年初预算数减少87.8万元,下降12.7%,比2016年度决算数增加451.85万元,增长302.3%。国内公务接待722批次,接待5993人次,其中外事接待155批次,接待1978人次;国(境)外公务接待2批次,接待25人次。

  2017年度“三公”经费支出决算数均小于当年预算数,主要原因:一是严格落实中央“八项规定”,厉行节约,严格控制“三公”经费支出;二是受国际关系变化和境外会议时间调整等因素的影响,部分国际性会议、工作磋商、活动、培训等外事任务推迟或取消;三是公车改革封存部分公车或原有的维修保养计划变更。

  同时可以看出,2017年因公出国(境)费和公务接待费开支比2016年度决算数都有所增加,主要原因是:一是经批准,原文化部对因公出国(境)费、公务接待费预算口径作了重新规范和统一,使因公出国(境)费和公务接待费2017年预算较之前有所增加,而预算的增加也势必使支出较以往有所增加。二是近年来随着“一带一路”等国家战略规划和国家重大外事活动的实施,原文化部配合国家外交大局的重大文化活动不断增多,对外文化交流任务不断增加,海外中国文化中心建设和业务工作逐步推进,“欢乐春节”等海外品牌化文化活动不断拓展,原文化部本级及所属事业单位出访团组日益增多,来访外宾人次也有所增加。

  2017年度政府性基金预算年初结转40,000.44万元,本年收入36,800万元,本年支出76,396.94万元,年末结转403.5万元。

  其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)财政拨款支出为76,396.94万元,比年初预算数增加39,596.94万元,增长107.6%。主要原因是:根据国家艺术基金项目评审和资助情况,使用了以前年度结转资金,相应增加支出。

  1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目22个,二级项目232个,共涉及资金362,560.61万元,占一般公共预算项目支出总额的98.0%。

  组织对“文化产业扶持发展”、“古建整体保护维修”等6个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出50,150万元。上述项目委托第三方机构北京华盛中天咨询有限责任公司开展绩效评价。从评价情况来看,所有被评价项目评价结果等级均为优。

  组织对中国歌剧舞剧院和文化部全国公共文化发展中心2个直属单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支18,091.73万元。试点工作均委托第三方机构北京华盛中天咨询有限责任公司开展。从评价情况来看,被评价单位评价结果等级均为优。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。我部今年在中央部门决算中反映了“文化艺术扶持发展”及“公共文化服务能力建设与保障”2个一级项目的绩效自评结果。

  “文化艺术扶持发展”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,文化艺术扶持发展项目绩效自评得分为92.1分。项目全年预算数为20,976.72万元,执行数为20,459.76万元,完成预算的97.5%。主要产出和效果:一是完成国家舞台艺术精品创作扶持工程评审,推出25部优秀剧目;二是开展“深入生活,扎根人民”主题实践活动,设立艺术评论专栏;三是召开艺术形势分析会,开展艺术人才千人培养计划等;四是按程序完成国家美术作品收藏和捐赠奖励项目等收藏工作。综上,通过项目实施,推动优秀艺术作品传播,支持国家美术发展和收藏,提高了文化系统艺术创作能力并发挥了示范引导作用,促进了中华优秀传统艺术传承和发展。发现的问题及原因:一是指标值设置不科学,该一级项目的个别指标值与所对应的二级项目指标值不一致;二是在项目执行过程中,在项目总体内容和目标不变的前提下,对个别具体事项进行了一定调整,造成个别绩效目标未全部完成。下一步改进措施:提高项目绩效目标的编制水平,强化预算约束,尽量减少项目执行过程中的调整。

  公共文化服务能力建设与保障项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,公共文化服务能力建设与保障项目绩效自评得分为98.35分。项目全年预算数为46,265.81万元,执行数为43,259.25万元,完成预算的93.5%。主要产出和效果:一是完善政策制度,二是实现国家公共文化服务数字支撑平台硬件基础设施扩容,三是加强了公共文化内容的生产与提供、服务与创新;三是组织开展主题展览、在线展览等多种形式的文化展览;四是按计划完成专题讲座、典籍入藏、中华古籍数字资源库建设等工作。综上,通过项目实施,加强了我部公共文化机构制度设计,加快了公共文化服务体系建设,提高了社会公众利用数字图书馆的积极性,促进全民文化素养的逐步提升。发现的问题及原因:一是上年结转资金执行率较低;二是个别工作受临时安排工作的影响,未能圆满完成年初设定的绩效目标。下一步改进措施:一是加强结转资金的执行力度;二是强化绩效目标执行监控,采取有效措施及时纠正执行偏差,保障绩效目标按期实现。